广西区供销合作联社2013年部门预算编制说明

    一、基本情况 
    ㈠机构设置、基本职能
    广西区供销合作联社（以下简称区联社）纳入2013年预算编制工作的单位有10个，即：区联社本级（参公事业单位）、区联社机关后勤服务中心、广西经贸职业技术学院、广西钦州商贸学校、广西梧州商贸学校、广西工贸职业技术学校、广西商贸技工学校、广西柳州商贸技工学校、广西玉林商贸技工学校、广西桂林商贸旅游技工学校。
根据《自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区供销合作社职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（桂政办发[2001]136号）精神，自治区供销合作联社是全区供销合作社的联合组织，由自治区人民政府领导，其主要职责是：
    1、参与研究全区农业和农村经济发展规划，负责研究拟定全区供销合作社发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展。
    2、照政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品、废旧物资、农副产品经营进行组织、协调、管理。
    3、指导各级联社发挥人才、信息、科技、经济的优势，为发展城乡经济服务。
    4、协调各有关部门的关系，指导全区供销合作社的业务活动，指导农民发展商品生产，搞活农村商品流通，促进城乡物资交流。
    5、向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，维护广大农民和各级供销合作社的合法权益。
    6、宣传贯彻党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。
    7、承办自治区人民政府交办的其他事项。
广西经贸职业技术学院及各中专、技校的主要职能是:根据自治区教育厅、劳动厅和社会保障厅等部门下达的招生计划,培养各类专业的大专、中专、技工人才。
    ㈡人员构成情况
    区供销社及下属所有事业单位均是财政全额拨款的事业单位,其中区供销社本级是参公事业单位。 
    区联社本级事业编制57人。单位实有人数167人（全部财政供养）：编制内在职职工54人，离退休人员113人。
    按行政管理级别分：
    在职人员：正厅3人，副厅5人，正处13人，副处16人，正副科16人。
    离休人员13人：正厅1人，副厅3人，其他9人；
    退休人员100人：厅级8人，处级67人，科级19人，工人6人。
    机关后勤服务中心编制2人，聘用控制数6人。单位实有人数23人：编内8人（老人老办法），退休一人1人（今年刚退），编外人员14人。
    按行政管理级别分：
    后勤行政管理人员2人，后勤服务人员6人；编外14人，退休1人。
    编外人员中：司机6人，其他3人，残疾1人，临时工4人。
    广西经贸职业技术学院编制200人。单位实有人数438人：在编人数185人，离退休人员110人(离休3人，退休107人)，编外人员143人（其中：聘用制103人，临时工40人）。
按预算经费来源分，财政供养295人，学校负担143人。
    按行政管理级别分：正处级7人，副处级10人，正科13人，副科2 人，其他行政人员110人，工人12人，临时工40人，教师134人；离退休人员110人。
    按职称级别分：
    在职：正教授4人，副教授37人，中级72人，助理50人，其他人员165人。
    离退休：副厅2人，正处7人，副处15 人，正科13人，副科2人，副高28人，中级职称19人，高级工5人，中级工3人，其他16人。
    学校现有学生5270人：2010及2011级在学生3402人，2012年实际报到人数1868人。
    广西钦州商贸学校实名编制122名，非实名编制43名，后勤服务聘用人员控制数9名。
    单位实有人数162人，其中：在编职工63人，非实名编制36人，后勤服务聘用人员2人，离休1人，退休19人，聘用教师31人，其他人员10人。
按预算经费分：财政负担121人，学校负担41人。
    按行政管理级别分：教学人员45人，教学补助人员3人，行政管理人员12人，临时工人50人，离退休20人。
    按级别和职称分：
    在职：副高16人，中级21人,正副科级6人，其他人员67人。
    离退休：副处1人，正副科级5人，中级职称3人，其他人员11人。
    学校现有学生3394人。
    广西梧州商贸学校核定编制176人，其中：实名编制123人，非实名编制44人，机关后勤控制数9人。单位实有131人：实名编制58人，非实名编制32人；编外聘用25人；离休2人，退休14人。
    按经费预算划分：财政供养106人，单位负担25人；
    按管理方式分：教师86人、辅教人员17人、管理人员3人、离退休16人。
    按级别和职称分：
    在职：正科级3人、副高级15人、中级38人、初级33人、高级工8人、普工9人。
    离休：正处2人。
    退休：副处1人、正科2人、副科2人、副高级2人、中级1人、技术工4人、普工2人。
学校现有在校生2700人。
    广西工贸职业技术学校编制人数59人，其中：实名编制47人、非实名编制12人（编办批复的非实名制使用6人）。单位实有人数69人：在编46人、聘用老师2人、合同制8人、退休13人。
    按预算经费分：财政拨款65人，学校负担4人。
    按管理方式分：教学人员41人，行政管理人员7人，其他8人，退休人员13人。
    按级别和职称分：
    在职：高级8人，中级25人，其他教师8人，科级3人，工人2人，办事员2人，其他8人。
    退休：科级7人，副高1人，中级3人，普通工人2人。
    学校现有学生907人。
    广西商贸技工学校编制数174人。单位实有人数216人：其中：在职在编人员87人，非实名编制32人，编外人员58人。离退休39人。
    按预算经费分：财政负担126人，财政定额负担非实名编制内实有人员32人，学校负担58人。
    按管理方式分：教学人员151人，教学辅助人员6人，行政管理人员8人，工勤人员12人，离休1人，退休38人。
    按级别职称分：
    在职：副高级职称14人，中级53人，初级50人，正科级7人，工人12人，办事员1人，其他40人。
    离休：科员1人。
    退休：副处3人，正科级3人，副高4人，中级17人，其他11人。
    学校现有学生3450人。其中： 2010级1122人，2011级1135人，2012级1193人。
    广西柳州商贸技工学校实名编制122名，非实名编制43名，后勤服务聘用人员控制数9名。单位实有人数146人：在编68人，编外聘用51人，离休1人，退休26人。
    按经费预算分：财政供养125人（其中：在编68人，非实名26人，后勤服务聘用4人），单位负担21人；
    按管理方式分：教学人员82人，行政后勤管理人员24人，临时工13人，离退休27人
按级别和职称分：
    在职：高级7人，中级43人，初级9人，其他60人。
    离休：正处1人。
    退休：副处1 人，正科1人，副科2人，副高2人，中级7人，其他13人。
    学校现有学生2576人。
    广西玉林商贸技工学校人员编制191个，其中：实名编制数124个；非实名编制数57个（批复使用40人），机关后勤中心控制数10个。单位实有人数154人：在编43人，编外聘用94人，离休1人，退休16人。
    按预算经费分：财政负担100人，学校负担54人；
    按管理方式分：教学人员89人，教学补助人员5人，行政管理人员 14人，临时工29人，退休职工17人；
    按级别和职称分：
    在职：科级1人，高级10人，中级18人，初级54人，其他 54人。
    离休：1人（副高）
    退休：正科3人，中级5人，高级工7 人，助理1人。
    学校现有学生3232人。
    广西桂林商贸旅游技工学校实名编制100人，非实名制编制34人（核批使用17人），单位实有人数实有121人：在编职工48人，聘用人员46人，退休27人。
    按预算经费分：财政负担92人，学校负担29人。
    按管理方式分：教学人员69人，行政人员5人，教学辅助人员6人，后勤服务14人，退休27人。
    按级别职称分：
    在职：教学人员69人，行政人员5人，教学辅助人员6人，后勤服务14人。
    退休：正科5人，副高职称1人，中级5人，其他16人。
    学校现有学生1810人。

    二、报表
    部门收支预算总表（简表）、部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）
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    三、2013年部门预算报表说明
    一、收支总体情况
    （一）收入预算说明。
    2013年收入预算19269.47万元，同比增加1345.37万元，增长7.51%，其中：公共财政预算拨款11957.1万元，同比增加2041.35万元，增长20.59 %。其中：经费拨款11957.10万元，同比增加2073.91万元，增长20.98%。纳入财政专户管理的收入安排的资金7266.37万元，同比减少739.98万元，下降9.24％；未纳入财政专户管理的收入安排的资金46万元，是各单位的空房出租收入；上年结余收入0万元，同比持平。 
    （二）支出预算说明。
    2013年支出预算19269.47万元，其中：基本支出8168.46万元，占支出总预算42.39 %，同比减少20.61万元，下降0.25 %；项目支出11101.01万元，占支出总预算57.61％，同比增加1365.98万元，增长14.03％。
    1. 支出功能分类科目划分，共分九类，其中：
    高等职业教育支出5402.28万元，占支出总预算28.04％，同比减少101.75万元，下降1.85％；
    中专教育支出3159.59万元，占支出总预算16.40 %，同比增加248.63万元，增长8.54 %；
    技校教育支出5523.04万元，占支出总预算28.66 %，同比增加696.14万元，增长14.42 %；
    事业单位离退休支出607.62万元，占支出总预算3.15 %，同比减少11.04万元，下降1.78%；
    事业单位医疗支出285.17万元，占支出总预算1.48 %，同比增加22.90万元，增长8.73 %；
    行政运行支出418.97万元，占支出总预算2.17 %，同比减少4.42万元，下降1.04 %；
    一般行政管理事务支出3517.50万元，占支出总预算18.25 %，同比增加528.50万元，增长17.68 %；
    机关服务支出63.87万元，占支出总预算0.33 %，同比减少16.95万元，下降20.97%；
    住房改革支出291.43万元，占支出总预算的1.51 %，同比减少16.64万元，下降5.40 %。
    2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
    （1）基本支出预算。
    基本支出预算8168.46万元，占支出总预算42.39％，同比减少20.61万元，下降0.25％；
    工资福利支出预算2577.94万元，占基本支出预算31.56％，同比增加436.05万元，增长20.36％；
    商品和服务支出预算3234.34万元，占基本支出预算39.60 %，同比减少445.87万元，下降12.12 %。
    对个人和家庭的补助支出预算2356.18万元，占基本支出预算的28.84 %，同比减少10.79万元，下降0.46 %。
    （2）项目支出预算。
    项目支出11101.01万元，占支出总预算的57.61%，同比增加增加1365.98万元，增长14.03%。其中：
    ①预算支出绩效管理试点项目——“新网工程”建设项目3000万元（以项目申报的方式分解到全区供销系统各新农村网络建设项目中，通过各市财政局拨款）。
    ②非预算支出绩效管理试点项目8101.01万元，其中：
    A、农民专业合作社发展项目200万元（此项目也是针对全区供销系统内的农民专业合作社)；
    B、区联社本级运行项目317.5万元（共23个项目）；
    C、机关后勤中心一个编外人员基本支出14万元；
    D、广西经贸职业技术学院3881.32万元，其中：在项目中反映的基本支出1715.32万元（编外人员基本支出 和绩效工资）；债务还本及利息支出1330万元；教学综合楼、大学生活动中心和学生食堂工程款462.8万元；助学贷款补助金158万元；其他项目215.2万元。
    E、其他七所中等职业学校3688.19万元，其中：在项目中反映的基本支出2185.11万元（编外人员基本支出和绩效工资）；教学、实训设备633.26万元；教学、实训楼（室）修、改387.3万元（含归还欠工程款121万元）；校舍的维修151万元；校园基础设施建设180.73万元；其他项目150.79万元。
    二、财政拨款支出预算情况
2013年度财政拨款支出11957.10万元，其中：基本支出5935.24万元，项目支出6021.86万元。
    1. 按款级科目划分，共分五类，其中：
    职业教育支出6948.97万元，占支出总预算58.12％，同比增加1544.67万元，增长28.58％；
    行政事业单位离退休607.62万元，占支出总预算5.08 %，同比减少11.04万元，下降1.78%；
    医疗保障194.61万元，占支出总预算1.63 %，同比增加21.10万元，增长12.16 %；
    商业流通事务3986.34万元，占支出总预算33.34%，同比增加493.13万元，增长14.12 %；
    住房改革支出219.56万元，占支出总预算的1.84 %，同比减少6.51万元，下降2.88 %。
 

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