广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区供销合作联社机关服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区供销合作联社机关服务中心2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分  单位概况

一、主要职能

广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心是广西壮族自治区供销合作联社管理的相当正处级全额拨款事业单位，主要职责是为机关提供后勤保障服务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心为广西壮族自治区供销合作联社二级预算单位，是公益一类事业单位，无内设机构。

第二部分  自治区供销合作联社机关服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年我单位收支总预算169.99万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少29.90万元，同比降低14.96%。收入包括：一般公共预算拨款、上年结余收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。收支预算减少的主要原因是两名在职人员退休，相应减少基本支出预算。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年我单位收入总预算169.99万元，同比减少29.90万元，同比降低14.96%。其中，一般公共预算拨款收入167.99万元，同比减少29.90万元，同比降低15.11%，主要原因是两名在职人员退休，基本支出预算相应减少；上年结转结余单位资金收入2万元，与上年持平。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年我单位支出总预算169.99万元，同比减少29.90万元，同比降低14.96%，主要原因是两名在职人员退休，基本支出预算相应减少。

（一）按支出功能科目分类划分，共分为六项：

1.事业单位离退休支出13.33万元，占支出总预算7.84%，同比增加1.94万元，增长17.03%；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出10.79万元，占支出总预算6.35%，同比减少4.95万元，降低31.42%；

3.机关事业单位职业年金缴费支出5.40万元，占支出总预算3.17%，同比减少2.47万元，降低31.42%；

4.事业单位医疗支出5.81万元，占支出总预算3.42%，同比减少1.47万元，降低20.25%；

5.机关服务支出125.24万元，占支出总预算73.68%，同比减少20.56万元，降低14.10%；

6.住房公积金支出9.41万元，占支出总预算5.54%，同比减少2.40万元，降低20.29%。

事业单位离退休支出增加及机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位医疗、机关服务、住房公积金支出减少的主要原因是：两名在职人员退休，在职人员工资总额及其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等减少，退休人员相关开支增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

1.基本支出预算

基本支出预算167.99万元，占支出总预算98.82%，同比减少30.78万元，降低15.49%。

基本支出减少的主要原因是：两名在职人员退休，在职人员工资总额及其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等减少。

2.项目支出预算

项目支出预算2.00万元，占支出总预算1.18%，同比增加0.88万元，增长78.57%。其中，机关服务支出2.00万元，占项目支出总预算100%。

项目支出增长的主要原因是：随上年度在职人员工资的增加按比例相应增加残疾人就业保障金。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

  我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.09万元（全部为公务接待费），与上年持平。其中，因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年一致；公务接待费2025年预算安排0.09万元，与上年持平，主要用于开展业务活动需要开支的公务接待费用；公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年一致；公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年一致。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费以及其他费用。我单位2025年机关运行经费预算18.5万元，较上年减少2.33万元，下降11.19%，主要原因是两名在职人员退休，在职人员减少，按公用经费定额核算减少公用经费。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年预算无政府采购预算。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年预算无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

       我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目1个，预算资金2万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表：

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

（上述报表详见附件）

附件：广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心2025年预算公开报表.xlsx