广西壮族自治区供销合作联社2025年部门预算公开

2025-02-08 12:35 来源：广西壮族自治区供销合作联社

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广西壮族自治区供销合作联社2025年

部门预算公开

第一部分：自治区供销社部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：自治区供销社2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区供销社2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府“三农”工作方针政策，负责领导全区供销合作事业发展，负责研究制定全区供销合作社发展战略和规划，指导服务全区供销合作社改革发展。

（二）按照政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品、再生资源、农副产品经营进行组织、协调、管理、储备，指导本系统企业烟花爆竹经营活动；参与研究拟订全区农业和农村经济发展规划。

（三）参与规划新农村现代流通网络工程、农业社会化服务惠农工程并组织实施，推进农村流通现代化；推动各级联社实施农业综合开发，加强农产品市场建设，开展农业生产社会化服务；指导各级供销合作社领办创办农民专业合作社和组建农民专业合作社联合社。

（四）推进全区供销合作社综合改革工作，推动构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系“双线运行”机制，加强对社有资产的监督管理，增强服务“三农”综合实力。

（五）加强对本级社属企事业单位及市县供销合作社的行业管理和教育培训；负责成员社的综合业绩考核工作；指导成员社主动适应新型城镇化和新农村建设要求，加快城乡社区综合服务平台建设。

（六）协调各有关部门推动各级供销合作社打造“互联网+”供销合作社，发展农村电子商务等新型经营业态，开展农村合作金融服务。

（七）负责拟订涉及供销合作社的政策法规，向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。

（八）履行本级社属资产和所属企事业单位资产的所有权代表和管理者职能，承担本级社有资产出资人代表职责，加强社有出资企业管理，监督社有资产保值增值。

（九）负责主管自治区本级的行业学会商会，并提供相关服务。

（十）承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区供销合作联社（以下简称区联社）纳入2025年预算编制工作的单位有10个，即区联社本级（参公事业单位）、区联社机关服务中心、广西经贸职业技术学院、广西钦州商贸学校、广西梧州商贸学校、广西工贸职业技术学校、广西商贸技师学院、广西科技商贸高级技工学校、广西工贸高级技工学校、广西桂林商贸旅游技工学校。

区供销社本级机关内设职能机构主要有：办公室、人事教育处、行业指导处、经济发展处、财会资产处、社有企业管理处、基层工作处、农村合作金融与电子商务处、监事会办公室（审计处）、离退休人员工作处、机关党委。

第二部分：自治区供销社2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入86,767.65万元，总支出86,767.65万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加12,761.92万元，增长17.24%，主要原因是一般公共预算拨款财政拨款的教育经费增加，如高职院校生均拨款收入预算和学生奖助学金收入预算较上年增加。广西经贸职业技术学院五合新校区投入使用，学生人数增加，教育收费收入增加，纳入财政专户管理的收入增加。总支出较上年增加12,761.92万元，增长17.24%，主要原因是我社直属院校2025年财政拨款的教育经费增加，广西经贸职业技术学院五合新校区投入使用，学生人数增加，教育收费收入增加，支出增加。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入86,767.65万元，较上年增长12,761.92万元，增长17.24%，部门收入主要包括：

1.一般公共预算收入55,559.46万元，增加8,667.64万元，同比增长18.48%。其中，自治区本级拨款37,178.79万元，中央拨款16,380.66万元，一般债券收入2.00万元。

2.政府性基金预算收入0万元，增加0万元，同比增长0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，增加0万元，同比增长0%。

4.财政专户管理资金收入22,676.43万元，增加3,285.80万元，同比增长16.95%。

5.单位资金收入8,529.76万元，增加808.48万元，同比增长10.47%。其中：事业收入46.50万元，同比减少143.50万元，下降75.53%；其他收入8,483.26万元，同比增加951.98万元，增长12.64%。

6.上年结余收入2.00万元，与上年保持一致。

2025年收入总预算比上年增长的主要原因是一般公共预算拨款财政拨款的教育经费增加，如高职院校生均拨款收入预算和学生奖助学金收入预算较上年增加。广西经贸职业技术学院五合新校区投入使用，学生人数增加，教育收费收入增加，纳入财政专户管理的收入增加。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出86,767.65万元，较上年增加12,761.92万元，增长17.24%。部门支出主要包括：基本支出预算34,192.34万元，占支出总预算39.41%，增加3,217.62万元，同比增长10.39%；项目支出预算52,575.31万元，占支出总预算60.59%，增加9,544.29万元，同比增长22.18%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.教育支出79,042.62万元，占支出总预算91.10%，增加11,956.87万元，同比增长17.82%；

2.社会保障和就业支出3,314.11万元，占支出总预算3.82%，增加907.06万元，同比增长37.68%；

3.卫生健康支出698.78万元，占支出总预算0.81%，减少1.89万元，同比下降0.27%；

4.商业服务业等支出2,738.77万元，占支出总预算3.16%，减少99万元，同比下降3.49%；

5.住房保障支出973.37万元，占支出总预算的1.12%，减少1.12万元，下降0.11%。

2025年支出总预算同比上年增加的主要原因：我社直属院校2025年财政拨款的教育经费增加，广西经贸职业技术学院五合新校区投入使用，学生人数增加，教育收费收入增加，支出增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算34,192.34万元，占支出总预算39.41%，增加3,217.62万元，同比增长10.39%。其中：

人员经费支出预算22,819.43万元，占基本支出预算66.74%，增加3,748.30万元，同比增长19.65%。其中：

工资福利支出预算20,133.96万元，占基本支出预算58.88%，增加3,539.91万元，同比增长21.33%;

对个人和家庭的补助支出预算2,685.47万元，占基本支出预算7.85%，增加208.39万元，同比增长8.41%。

公用经费（商品和服务支出）支出预算11,372.91万元，占基本支出预算33.26%，同比减少530.68万元，下降4.46%。其中：其他商品和服务支出科目预算2,370.59万元，占公用经费预算20.84%。

2.项目支出预算。

项目支出预算52,575.31万元，占支出总预算60.59%，增加9,544.29万元，同比增长22.18%。

2025年支出总预算同比上年增加的主要原因：2025年财政拨款的教育经费增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算63.42万元，同口径比2024年增加23.74万元，增长59.83%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排8.93万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排51.63万元，比上年增加23.89万元，增长86.12%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排25万元，比上年增加25万元，增加的主要原因是2025年计划购置公务用车一辆；

公务用车运行维护费2025年预算安排26.63万元，比上年减少1.11万元，下降4%，减少的主要原因是根据自治区政府落实过紧日子要求，减少公务用车运行维护费。

（三）公务接待费2025年预算安排2.86万元，比上年减少0.15万元，下降4.98%，减少的主要原因是根据自治区政府落实过紧日子要求，压减公务接待费支出。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。我部门2025年机关运行经费219.61万元，同比增加0.99万元，增长0.46%。增加的主要原因是：人员增加，按公用经费定额核算增加公用经费。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额11,409.15万元。同比减少443.37万元，下降3.74%。其中：货物类采购4,407.50万元、工程类采购4,556.09万元、服务类采购2,445.56万元。

（一）按采购资金类型划分，主要分为三类。其中：

一般公共预算拨款6,686.40万元，占政府采购预算58.61%；财政专户管理的收入预算3,882.40万元，占政府采购预算34.03%；单位资金预算840.34万元，占政府采购预算7.36%。

（二）按采购项目类型划分，主要分为集中采购和分散采购。其中：

1.政府集中采购预算3,765.99万元，占政府采购预算33.01%，同比增加722.38万元，增长23.73%。

2.分散采购预算7,643.15万元，占政府采购预算66.99%，同比减少1,165.76万元，下降13.23%。

九、国有资产占用情况说明

自治区供销社共有在编车辆23辆，其中：本级实有车辆8辆，其中：机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，离退休干部服务用车3辆，实物保障用车2辆。广西经贸职业技术学院实有车辆4辆，为一般业务用车；广西钦州商贸学校实有车辆2辆，为一般业务用车；广西梧州商贸学校实有车辆1辆，为一般业务用车；广西工贸职业技术学校实有车辆1辆，为一般业务用车；广西商贸技师学院实有车辆3辆，为一般业务用车；广西科技商贸高级技工学校实有车辆1辆，为未定编车辆；广西工贸高级技工学校实有车辆1辆，为一般业务用车；广西桂林商贸旅游技工学校实有车辆2辆，为一般业务用车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目180个，预算资金52,575.31万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
中国—东盟博览会开展广西供销大集系列活动	360	根据中央要“深入开展多种形式的消费帮扶”有关工作部署。组织开展广西供销大集的活动，促成农产品交易金额1000万元以上，设3条数量指标：数量指标1.展出面积≥1000㎡，数量指标2.参展企业（含组展企业和采购商）数量≥50家，数量指标3.展品数量品种≥100种；设1条质量指标：供销系统企业及合作商参展率≥95%；设2条时效指标：时效指标1.参展企业按时营业率=100%，时效指标2.参展按时开展率=100%；设2条成本指标：成本指标1.搭建布展服务等费用≤190万元，成本指标2.会务服务费用≤170万元；设1条经济效益指标：促进农产品交易额≥1000万元；设1条社会效益指标：发挥供销系统商贸流通的渠道优势，提升供销大集知名度和竞争力有效提升；设1条满意度指标：服务对象（参展企业）投诉率≤5%。
广西名特优农产品粤港澳大湾区馆运营	360	为深化粤桂帮扶合作，促进广西名特优农产品走出去、解决农产品滞销问题，推动消费帮扶，助推脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。设2条数量指标：数量指标1.举办展会活动次数≥25场，数量指标2.参展企业数量≥80家；设2条质量指标：质量指标1.参展企业达标率=100%，质量指标2.参展产品达标率=100%；设2条时效指标：时效指标1.资金支出及时率=100%，时效指标2.展会活动按期完成率=100%；设2条成本指标：成本指标1.展会活动费用≤250万元，成本指标2.品牌宣传费用≤40万元，成本指标3.场地运营费用≤70万元；设1条经济效益指标：合同签约销售金额≥1500万元；设1条社会效益指标：促进产销对接、建立长效合作机制，拓宽销售渠道，提升农产品价值，增强广西农产品品牌影响力有效促进；设1条满意度指标：服务对象（政企、工会客户和参展企业）对本次活动满意度≥95%。
广西经贸职业技术学院五合新校区项目	4,500	为确保五合新校区顺利使用，完成新校区相关设备的购置和建设任务。设1条数量指标：项目完成总平面积≥50000平方米；附属配套设施工程建设≥4个；建设工程的数量≥3个；项目完成装饰装修面积≥100000平方米；项目完成主体建设工程量≥35000平方米。设1条质量指标：公开招投标率=100%；项目设计变更率≤10%；项目竣工验收合格率=100%。设1条时效指标：项目完工率=100%；项目按计划开工率=100%。设1条成本指标：2023年专项债券列支结转金额≤48081170.38元；2024年专项债券总投入资金≤20000万元。设1条经济效益指标：融资收益覆盖倍数=1.35倍；2024年第一批专项债券融资收益覆盖倍数=1.35倍；2024年第二批专项债券融资收益覆盖倍数=1.55倍。设1条社会效益指标：项目受益人数≥3900人；新增学生招生数量≥3900人。设1条生态效益指标：达到环评批复要求≥90%。设1条可持续影响指标：项目形成资产使用年限≥30年。设1条满意度指标：教职工、学生满意度≥90%。
广西钦州商贸学校——中等职业学校免学费补助中央资金项目	712	保证按相关规定及标准准时发放津补贴，确保完成各项教学任务，提升教职工工作的积极性。争取职工绩效每年增长5%。设1条数量指标：政策补助补贴对象数量为2025年在编教职工97人。设1条质量指标：补助对象合法合规。设1条时效指标：经费支出时间2025年12月31日前。设1条成本指标：项目总成本≤177.20万元。设1条社会效益指标：目标人群覆盖率100%；政策知晓率100%。设1条满意度指标：教师满意度≥90%。
广西梧州商贸学校——中等职业教育免学费（中央资金）	1134	为对中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校学生免除学费、免除符合受助条件的学生学杂费，实现应免尽免、学生和家长满意度不断提高。A.数量指标：符合条件的学生免学费比例≥100%；设1条质量指标：受助对象合规率≥100%；设1条时效指标：按规定及时发放率≥100%；设1条成本指标：补助标准≤2200元/人/年。设1条社会效益指标：目标人群覆盖率≥100%；资助政策知晓率≥100%。设1条满意度指标：服务对象满意度：学生和家长满意度≥90%。
广西工贸职业技术学校——编外人员经费项目（财政专户资金）	399.9	对中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校学生免除学费。2.免除符合受助条件的学生学杂费，实现应免尽免；3.学生和家长满意度不断提高。设1条数量指标：为教职工缴纳社保人数≥80人设1条质量指标：聘用人员稳定率≥80%。设1条时效指标：社保缴纳时效：2025年每月。设1条成本指标：项目总额≦500万元设1条社会效益指标：为社会提供就业岗位≥93个设1条服务对象满意度：聘用教职工满意度≥90%。
广西商贸技师学院——编外人员经费项目	1915.35	通过编外人员工资福利项目建立科学、规范的考核制度，完善学校的管理机制，充分调动广大教职工的积极性、主动性和创造性，及时发放编外人员工资福利，确保学校各项工作的顺利完成。设3条产出指标：产出指标1。经费支付聘用员工数量≥130人；产出指标2.聘用员工考核合格率≥90%，期限1年，产出指标3.人均经费标准≤8000元/人/月；设3条效益指标：效益指标1.为社会提供就业岗位数量≥130人，效益指标2.聘用人员占全体员工比重＜50%，效益指标3.聘用员工稳定率≥90%；设1条满意度指标：职工满意度≥90%。
广西科技商贸高级技工学校——编外人员经费项目（财政专户管理资金收入、其他收入安排的资金）	1343.51	通过支付聘用人员的工资、课酬等及社会保障缴费，更好为学生服务，确保学校各项工作平稳顺利进行。设1条数量指标：聘用人员人数≥300人；设1条产出质量：按规定支付经费；设1条产出时效：项目完成时间：2025年12月31日前；设1条产出成本：按照相关人事劳资标准发放经费≥1114.28万元（此项目安排支出）；设1条社会效益指标：对单位履职有促进作用；设1条可持续影响指标：推动中职教育事业发展的规模和影响；设1条满意度指标：编外聘用人员满意度95%以上。
广西工贸高级技工学校——技工院校免学费补助（中央资金）	939.42	为贯彻落实《广西壮族自治区财政厅等五部门关于印发广西壮族自治区学生资助资金管理办法的通知》（桂财规〔2022〕9号）要求，对中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校学生免除学费。免除符合受助条件的学生学杂费，实现应免尽免；学生和家长满意度不断提高。设1条数量指标：受助学生人数≥5000人；设1条产出质量指标：受助对象合规率=100%。设1条时效指标：按规定及时发放率=100%。设1条成本指标：补助标准=2500元/人/年。设1条社会效益指标：资助政策知晓率=100%；设1条满意度指标：学生和家长满意度≥90%。
广西桂林商贸旅游技工学校——技工院校免学费（中央资金）	456.49	保证年度绩效工资按时足额发放，改善教职工福利待遇，使广大教职工能安心教学，为社会培养更多技能人才。设2条数量指标：数量指标1.享受免学费补助学生人数≥4000人，数量指标2.使用免学费发放绩效工资人数≥93人；设2条质量指标：质量指标1.经费支付合规，质量指标2.受助学生合规率=100%；设1条时效指标：经费支付时间12月31日前；设2条成本指标：成本指标1.经费总成本≥456.49万元，成本指标2.生均经费=2200元/人；设1条效益指标：为社会提供岗位数量≥93人；设1条满意度指标：学生、教职工满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指主要用于区供销社本级机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于区供销社机关完成各项工作任务、促进供销社事业发展而发生的项目支出。

十六、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）机关服务（项）：指主要用于提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：主要用于国家批准成立的普通高等院校的支出。

十八、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：主要用于我社所属3所中等专业学校的支出。

十九、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：主要用于我社所属4所技工学校的支出。

二十、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：主要用于我社所属广西经贸职业技术学院高等职业大学的支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定，为机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。