广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心2024年单位预算公开

目   录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区供销合作联社机关服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区供销合作联社机关服务中心2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分  单位概况

一、主要职能

广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心是广西壮族自治区供销合作联社管理的相当正处级全额拨款事业单位，主要职责是为机关提供后勤保障服务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心为广西壮族自治区供销合作联社二级预算单位，是公益一类事业单位，无内设机构。

第二部分  自治区供销合作联社机关服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位2024年收支总预算199.89万元，同比增加11.45万元，同比增长6.08%。收入包括：一般公共预算拨款、上年结余收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年收入总预算199.89万元，同比增加11.45万元，同比增长6.08%。其中，一般公共预算拨款收入197.89万元，同比增加11.45万元，同比增长6.14%；上年结转结余单位资金收入2万元，与上年持平。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年支出总预算199.89万元，同比增加11.45万元，同比增长6.08%。

（一）按支出功能科目分类划分，共分为六项：

1.事业单位离退休支出11.39万元，占支出总预算5.70%，同比增加2.80万元，增长32.60%，增长的主要原因是退休人员补贴增加；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出15.74万元，占支出总预算7.88%，同比增加0.89万元，增长6.01%；

3.机关事业单位职业年金缴费支出7.87万元，占支出总预算3.94%，同比增加0.44万元，增长5.94%；

4.事业单位医疗支出7.28万元，占支出总预算3.64%，同比增加0.41万元，增长5.99%；

5.机关服务支出145.80万元，占支出总预算72.94%，同比增加6.24万元，增长4.47%；

6.住房公积金支出11.81万元，占支出总预算5.91%，同比增加0.67万元，增长5.99%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

1.基本支出预算

基本支出预算198.77万元，占支出总预算99.44%，同比增加11.33万元，增长6.05%。

基本支出增长的主要原因是：一是在职人员工资总额提高；二是随工资福利支出增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。

2.项目支出预算

项目支出预算1.12万元，占支出总预算0.56%，同比增加0.12万元，增长12.00%。其中，机关服务支出1.12万元，占项目支出总预算100%。

项目支出增长的主要原因是：随上年度在职人员工资的增加按比例相应增加残疾人就业保障金。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2024年财政拨款收支总预算197.89万元，同比增加11.45万元，同比增长6.14%。收入全部为一般公共预算拨款（自治区本级拨款）；支出包括：社会保障和就业支出35.01万元；卫生健康支出7.28万元；商业服务业等支出143.80万元；住房保障支出11.81万元。

财政拨款收支总预算增长的主要原因：一是人员工资随核定年人均标准提高增加；二是随工资福利支出增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2024年一般公共预算拨款支出197.89万元，同比增加11.45万元，增长6.14%。其中：基本支出196.77万元，项目支出1.12万元。具体支出预算如下：

事业单位离退休11.39万元，全部是基本支出预算。主要用于单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出15.74万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出7.87万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工单位职业年金费用。

事业单位医疗7.28万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

机关服务143.80万元，其中基本支出预算142.68万元，项目支出预算1.12万元。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出以及为机关提供后勤服务方面的支出。

住房公积金11.81万元，全部是基本支出预算。按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024年一般公共预算基本支出196.77万元，同比增加11.33万元，增长6.11％。其中：

人员经费175.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费20.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.09万元（全部为公务接待费），与上年持平。其中，因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年一致；公务接待费2024年预算安排0.09万元，与上年持平，主要用于开展业务活动需要开支的公务接待费用；公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年一致；公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年事业单位相关运行经费预算20.83万元，同比增加0.11万元，增长0.53%。主要用于单位保证日常运转发生的基本支出公用经费，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额0.5万元，同比减少0.5万元，下降50%，下降的主要原因是减少复印纸采购需求0.5万元。政府采购项目类型全部为集中采购，其中：服务类采购0.5万元，货物类采购0万元，工程类采购0万元。政府采购资金类型全部为一般公共预算拨款。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

2024年单位预算所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及特定目标类项目1个，预算资金1.12万元。

重点项目名称：残疾人就业保障金，预算资金：1.12万元，2024年绩效目标为：按照相关文件规定及时缴纳残疾人就业保障金，为残疾人就业提供保障。设1条数量指标：按单位在职人员人数核准需为残疾人提供就业岗位=1个；设1条质量指标：按照上年度在职人员工资的比例核算残疾人就业保障金的正确率＝100%；设1条时效指标：经费支付时间按照文件规定及时缴纳；设1条成本指标：按标准支付残疾人保障金总成本≤1.12万元；设1条社会效益指标：为有效提高残疾人就业提供保障；设1条满意度指标：干部职工对残疾人就业保障的满意度≥95%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

（上述报表详见附件）

附件：广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心2024年预算公开表.xlsx