广西壮族自治区供销合作联社2023年部门预算公开

2023-02-07 18:11 来源：广西壮族自治区供销合作联社

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广西壮族自治区供销合作联社2023年

部门预算公开

第一部分：自治区供销社部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分：自治区供销社2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区供销社2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府“三农”工作方针政策，负责领导全区供销合作事业发展，负责研究制定全区供销合作社发展战略和规划，指导服务全区供销合作社改革发展。

（二）按照政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品、再生资源、农副产品经营进行组织、协调、管理、储备，指导本系统企业烟花爆竹经营活动；参与研究拟订全区农业和农村经济发展规划。

（三）参与规划新农村现代流通网络工程、农业社会化服务惠农工程并组织实施，推进农村流通现代化；推动各级联社实施农业综合开发，加强农产品市场建设，开展农业生产社会化服务；指导各级供销合作社领办创办农民专业合作社和组建农民专业合作社联合社。

（四）推进全区供销合作社综合改革工作，推动构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系“双线运行”机制，加强对社有资产的监督管理，增强服务“三农”综合实力。

（五）加强对本级社属企事业单位及市县供销合作社的行业管理和教育培训；负责成员社的综合业绩考核工作；指导成员社主动适应新型城镇化和新农村建设要求，加快城乡社区综合服务平台建设。

（六）协调各有关部门推动各级供销合作社打造“互联网+”供销合作社，发展农村电子商务等新型经营业态，开展农村合作金融服务。

（七）负责拟订涉及供销合作社的政策法规，向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。

（八）履行本级社属资产和所属企事业单位资产的所有权代表和管理者职能，承担本级社有资产出资人代表职责，加强社有出资企业管理，监督社有资产保值增值。

（九）负责主管自治区本级的行业学会商会，并提供相关服务。

（十）承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区供销合作联社（以下简称区联社）纳入2023年预算编制工作的单位有10个，即区联社本级（参公事业单位）、区联社机关服务中心、广西经贸职业技术学院、广西钦州商贸学校、广西梧州商贸学校、广西工贸职业技术学校、广西商贸高级技工学校、广西科技商贸高级技工学校、广西工贸高级技工学校、广西桂林商贸旅游技工学校。

区供销社本级机关内设职能机构主要有：办公室、人事教育处、行业指导处、经济发展处、财会资产处、社有企业管理处、基层工作处、农村合作金融与电子商务处、监事会办公室（审计处）、离退休人员工作处、机关党委。

第二部分：自治区供销社2023年部门

预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收支总预算65198.54万元，同比增加9991.85万元，同比增长18.1%。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转结余收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商品服务业支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算65198.54万元，同比增加9991.85万元，同比增长18.1%。其中：

1.一般公共预算拨款42492.15万元，同比增加5542.85万元，同比增加15%；其中自治区本级拨款28,684.85万元，中央补助13,807.30万元。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金16,850.87万元，同比增加2771.47万元，增长19.68%。

3.事业收入282.75万元，同比增加11.97万元，增长4.42%。

4.其他收入安排的资金5,552.11万元，同比增加1656.91万元，增长42.54%。

5.上年结转结余收入20.65万元，同比增加8.65万元，增加72.08%。

2023年收入总预算同比上年增加的主要原因：一是财政拨款的教育金经费尤其是2023年现代职业教育质量提升计划中央资金增加。二是直属院校学生人数增加，免学费补助资金以及教育收费收入增加。三是直属院校技能鉴定收入和社会培训收入增加。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算65,198.54万元，同比增加9991.85万元，同比增长18.1%。其中：基本支出预算24,891.23万元，占支出总预算38.18%，同比增加1974.63万元，增长8.62%；项目支出预算40,307.31万元，占支出总预算61.82%，同比增加8017.22万元，增加24.83%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.教育支出59,118.14万元，占支出总预算90.68%，同比增加8764.85万元，增长17.41%；

2.社会保障和就业支出2,291.20万元，占支出总预算3.51%，同比增加705.11万元，增长44.46%；

3.卫生健康支出659.58万元，占支出总预算1.01%，同比增加116.72万元，增长21.5%；

4.商业服务业等支出2,171.13万元，占支出总预算3.33%，同比增加61.17万元，增长2.9%；

5.住房保障支出958.49万元，占支出总预算的1.47%，同比增加344.01万元，增长55.98%。

2023年支出总预算同比上年增加的主要原因：一是财政拨款的教育金经费尤其是高水平学校及专业建设资金等增加。二是直属院校绩效工资的计提项纳入基本支出。三是直属院校学生人数增加，生均公用经费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算24,891.23万元，占支出总预算38.18%，同比增加1974.63万元，增长8.62%。其中：

人员经费支出预算15508.13万元，占基本支出预算62.3%，同比增加1706.87万元，同比增长12.37%。其中：

工资福利支出预算13,350.67 万元，占基本支出预算53.64%，同比增加1498.74万元，同比增长12.65%.

对个人和家庭的补助支出预算2,157.46 万元，占基本支出预算8.66%，同比增加208.13万元，增长10.68%。

公用经费（商品和服务支出）支出预算9,383.10 万元，占基本支出预算37.7%，同比增加267.76万元，增长2.94%。

2.项目支出预算。

项目支出预算40,307.31万元，占支出总预算61.82%，同比增加8017.22万元，增加24.83%。

2023年支出总预算同比上年增加的主要原因：一是财政拨款的教育金经费尤其是2023年现代职业教育质量提升计划中央资金增加。二是院校因新校区建设、征拆补偿款等列入2023年部门预算及学生人员增加的免学费补助资金。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算42,492.15万元，收入全部为一般公共预算拨款，支出包括：教育支出37,106.79万元、社会保障和就业支出1,633.78万元、卫生健康支出642.61万元、商业服务业等支出2,150.48万元、住房保障支出958.49万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出42,492.15万元，同比增加5542.85万元，同比增加15%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.教育支出37,106.79万元，占支出总预算87.33%，同比增加4572.96万元，增加14.06%。原因主要是：一是财政拨款的教育金经费尤其是2023年现代职业教育质量提升计划中央资金增加。二是直属院校学生人数增加，生均经费增加。

2.社会保障和就业支出1,633.78万元，占支出总预算3.84%，同比增加471.79万元，增加40.6%。

3.卫生健康支出642.61万元，占支出总预算1.51%，同比增加99.75万元，增加18.37%。

4.商业服务业等支出2,150.48万元，占支出总预算5.06%，同比增加54.34万元，增长2.59%。

5.住房保障支出958.49万元，占支出总预算的2.26%，同比增加344.01万元，增长55.98%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算21,729.81万元，占支出总预算51.14%，同比增加1578.07万元，增长7.83%。

人员经费支出预算14,318.87万元，占基本支出预算65.9%，同比增加1468.8万元，增长11.43%。其中：

工资福利支出预算12,586.04万元，占基本支出预算57.92%，同比增加1282.78万元，同比增长11.35%。

对个人和家庭的补助支出预算1,732.83万元，占基本支出预算7.98%，同比增加186.02万元，增长12.03%。

商品和服务支出预算7,410.94万元，占基本支出预算34.1%，同比增加109.27万元，增长1.5%。

2. 项目支出预算20,762.34万元，占支出总预算48.86%，同比增加3964.78万元，增加23.6%。

2023年一般公共预算项目支出同比上年增加的原因：一是2023年度财政拨款的项目经费尤其是高水平学校及专业建设资金等较上年增加。二是直属院校因开设新专业及租赁新校区，需要购买相应设备及支付租金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出21,729.81万元，其中：

人员经费14,318.87万元，主要包括：工资福利支出12,586.04万元，对个人和家庭的补助支出1,732.83万元。

公用经费7,410.94万元，主要包括：商品和服务支出7,410.94万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算58.3万元，同口径比2022年增加21.52万元，增长58.51%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比减少9.5万元，下降100%，减少的主要原因是受目前疫情防控形势影响，因公出国（境）活动开展仍较少，2023年通过一般公共预算安排的因公出国（境）经费不编入年初部门预算。

2.公务接待费2023年预算安排3.34万元，公务接待费2022年预算安排3.34万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排54.96万元，比上年增加31.02万元，增长56.44%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排25万元，比上年增加25万元，增长100%，增加的主要原因是我社机关本级其中一辆应急机要用车使用年限达18年且行使里程较长，为保障用车需求，2023年机关本级拟处置后更新配备应急机要用车（小型客车）一辆；

公务用车运行维护费2023年预算安排29.96万元，比上年增加6.02万元，增长25.15%，增加的主要原因是2023年机关本级拟处置后更新配备应急机要用车一辆，公务用车运行维护费相应增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行1038.04万元，同比减少4.37万元，减少0.42%。主要用于区供销社机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额12191.76万元。同比增加5460.53万元，增长81.12%。增长的主要原因是直属院校新校区建设采购资金增加。其中：货物类采购5513.15万元、工程类采购3049万元、服务类采购3629.61万元。

（一）按采购资金类型划分，主要分为三类。其中：

一般公共预算拨款6,273.71万元，占政府采购预算51.46%；财政专户管理的收入预算5,698.05万元，占政府采购预算46.74%；单位资金预算220万元，占政府采购预算1.80%。

（二）按采购项目类型划分，主要分为集中采购和分散采购。其中：

1.政府集中采购预算1,719.01万元，占政府采购预算14.10%，同比增加257.58 万元，增长17.63%。

其中：货物采购909.95万元，占政府集中采购预算52.93%；服务采购809.06万元，占政府集中采购预算47.07%。

2.分散采购预算10,472.75万元，占政府采购预算85.90%，同比增加5202.95 万元，增长98.73%。

货物采购4,603.20万元，占政府分散采购预算43.95%；工程采购3,049.00万元，占政府分散采购预算29.11%；服务采购2,820.55万元，占政府分散采购预算26.93%。

（三）国有资产占用情况说明

自治区供销社共有在编车辆27辆，其中：本级实有车辆8辆，其中机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，离退休干部服务用车3辆，实物保障用车2辆。广西经贸职业技术学院7辆，均为一般业务用车；广西钦州商贸学校2辆，均是公务用车；广西梧州商贸学校2辆，均为一般业务用车；广西工贸职业技术学校1辆，为一般业务用车；广西商贸高级技工学校3辆，均为一般业务用车；广西科技商贸高级技工学校1辆，为一般业务用车；广西工贸高级技工学校1辆，为一般业务用车；广西桂林商贸旅游技工学校2辆，均为一般业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区供销社2023年预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，具体项目绩效目标详见预算项目绩效目标公开表（附表10）。2023年，自治区供销社重点预算项目5个，项目年度绩效目标具体情况如下：

1.“智慧教室”项目金额822.7万元。年度绩效目标：运用现代教学媒体，实现教学最优化，能让学生寓教于乐。激发学生的学习动机和保持注意，为学生提供丰富的感性材料，把抽象的概念具体化，使学生能从中提取学习的本质属性，从而促进智力发展。充分发挥教学主动性和灵活性，更加创造性的使用多媒体教学，更智慧的应用各种教学资源，从而转变教师职能，引起教学方法的变革，创新教学方式，提高教学效率及质量。

2.“高等教育本专科生中央学生资助资金”项目金额1125万元。年度绩效目标：发放贫困学生国家助学金，帮助学生顺利完成学业。

3.“五合新校区建设项目”项目金额2200万元。年度绩效目标：完成学校2023年度新校区建设任务，提高学校知名度，扩大学校招生范围。

4.“房屋租赁”项目金额695.45万元，年度绩效目标：优化校园环境，改善学生住宿条件。安排住宿人数1900人以上。

5.“技工院校学生免学费资金(中央资金)”项目金额1434.22万元，年度绩效目标：及时评定免学费资助补助费，扶助家庭经济困难学生完成学业，促进职业教育发展。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指主要用于区供销社本级机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　十五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于区供销社机关完成各项工作任务、促进供销社事业发展而发生的项目支出。

十六、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）机关服务（项）：指主要用于提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：主要用于国家批准成立的普通高等院校的支出。

十八、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：主要用于我社所属3所中等专业学校的支出。

十九、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：主要用于我社所属4所技工学校的支出。

二十、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：主要用于我社所属广西经贸职业技术学院高等职业大学的支出。

　　二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

　　二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

　　二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。