广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心2023年预算公开

广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心2023年预算公开

目   录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心2023年预算情况说明

一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心2023年预算报表

第一部分  单位概况

一、主要职能

广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心是广西壮族自治区供销合作联社管理的相当正处级全额拨款事业单位，主要职责是为机关提供后勤保障服务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心为广西壮族自治区供销合作联社二级预算单位，无内设机构。

第二部分  广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心2023年预算情况说明

一、收支总体情况说明

2023年收支总预算188.44万元，同比增加6.54万元，同比增长3.6%。收入包括：一般公共财政预算拨款186.44万元、上年结余收入2万元；支出包括：社会保障和就业支出30.87万元，卫生健康支出6.87万元，商业服务业等支出139.56万元，住房保障支出11.14万元。

二、收入总体情况说明

2023年收入总预算188.44万元，同比增加6.54万元，同比增长3.6%。其中，一般公共预算拨款收入186.44万元，同比增加6.54万元，同比增长3.64%；上年结转结余单位资金收入2万元，与上年持平。

2023年收入预算总体增加主要是基本支出增加，主要原因：一是在职人员工资总额提高；二是随工资福利支出增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。

三、支出总体情况说明

2023年支出总预算188.44万元，同比增加6.54万元，同比增长3.6%。增长的主要原因是人员工资随核定年人均标准提高增加。

（一）按支出功能科目分类划分，共分为六项：

1.事业单位离退休支出8.59万元，占支出总预算4.56%，与上年持平；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出14.85万元，占支出总预算7.88%，同比增加0.71万元，增长5.02%；

3.机关事业单位职业年金缴费支出7.43万元，占支出总预算3.94%，同比增加0.36万元，增长5.09%；

4.事业单位医疗支出6.87万元，占支出总预算3.65%，同比增加0.33万元，增长5.05%；

5.机关服务（商业流通事务）支出139.56万元，占支出总预算74.06%，同比增加4.6万元，增长3.41%；

6.住房公积金支出11.14万元，占支出总预算5.91%，同比增加0.54万元，增长5.09%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

1.基本支出预算

基本支出预算187.44万元，占支出总预算99.47%，同比增加6.54万元，增长3.62%。

2.项目支出预算

项目支出预算1万元，占支出总预算0.53%，与上年持平。其中，机关服务（商业流通事务）支出1万元，占项目支出总预算100%。

基本支出增长的主要原因是：一是在职人员工资总额提高；二是随工资福利支出增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。

四、财政拨款收支总体情况说明

财政拨款收支总预算186.44万元，同比增加6.54万元，同比增长3.64%。收入全部为一般公共预算拨款（自治区本级拨款）。支出包括：

社会保障和就业支出30.87万元，占财政拨款支出总预算16.56%，同比增加1.07万元，增长3.59%；

卫生健康支出6.87万元，占财政拨款支出总预算3.68%，同比增加0.33万元，增长5.05%；

商业服务业等支出137.56万元，占财政拨款支出总预算73.78%，同比增加4.6万元，增长3.46%；

住房保障支出11.14万元，占财政拨款支出总预算的5.98%，同比增加0.54万元，增长5.09%。

财政拨款收支总预算增长的主要原因：一是人员工资随核定年人均标准提高增加；二是随工资福利支出增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出总预算186.44万元，同比增加6.54万元，同比增长3.64%。其中，基本支出预算185.44万元，占一般公共预算支出总预算99.46%，同比增加6.54万元，增长3.66%；项目支出预算1万元，占一般公共预算支出总预算0.54%，与上年持平。

（一）按支出功能科目分项划分，共分为六项，其中：

1.事业单位离退休支出8.59万元，占一般公共预算支出总预算4.6%，与上年持平；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出14.85万元，占一般公共预算支出总预算7.97%，同比增加0.71万元，增长5.02%；

3.机关事业单位职业年金缴费支出7.43万元，占一般公共预算支出总预算3.99%，同比增加0.36万元，增长5.09%；

4.事业单位医疗支出6.87万元，占一般公共预算支出总预算3.68%，同比增加0.33万元，增长5.05%；

5.机关服务支出137.56万元，占一般公共预算支出总预算73.78%，同比增加4.6万元，增长3.46%；

6.住房公积金支出11.14万元，占一般公共预算支出总预算5.98%，同比增加0.54万元，增长5.09%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算185.44万元，占一般公共预算支出总预算99.46%，同比增加6.54万元，增长3.66%。按支出功能科目分项划分，共分为六项，其中：

（1）事业单位离退休支出8.59万元，占一般公共预算基本支出总预算4.63%，与上年持平；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出14.85万元，占一般公共预算基本支出总预算8.01%，同比增加0.71万元，增长5.02%；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出7.43万元，占一般公共预算基本支出总预算4.01%，同比增加0.36万元，增长5.09%；

（4）事业单位医疗支出6.87万元，占一般公共预算基本支出总预算3.7%，同比增加0.33万元，增长5.05%；

（5）机关服务（商业流通事务）支出136.56万元，占一般公共预算基本支出总预算73.64%，同比增加4.6万元，增长3.49%；

（6）住房公积金支出11.14万元，占一般公共预算基本支出总预算6.01%，同比增加0.54万元，增长5.09%。

人员经费支出预算164.72万元，占一般公共预算基本支出预算88.83%，同比增加6.45万元，增长4.08%。公用经费预算20.72万元，占一般公共预算基本支出预算11.17%，同比增加0.09万元，增长0.44%。

2．项目支出预算1万元（全部为机关服务支出），占一般公共预算支出总预算0.54%，与上年持平。

基本支出增长的原因主要是：一是在职人员工资总额提高；二是随工资福利支出增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算185.44万元，占一般公共预算支出总预算99.46%，同比增加6.54万元，增长3.66%。其中，人员经费支出预算164.72万元，公用经费预算20.72万元。

工资福利支出预算152.36万元，占一般公共预算基本支出预算82.16%，同比增加6.23万元，同比增长4.26%；

商品和服务支出预算20.72万元，占一般公共预算基本支出预算11.17%，同比增加0.09万元，增长0.44%；

对个人和家庭的补助支出预算12.36万元，占一般公共预算基本支出预算6.67%，同比增加0.22万元，增长1.81%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.09万元（全部为公务接待费），与上年持平。其中，因公出国（境）经费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年一致；公务接待费0.09万元，与上年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算20.72万元，同比增加0.09万元，增长0.44%。主要为保证日常运转发生的基本支出公用经费，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等日常公用经费支出等。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算1万元，同比增加0.5万元，增长100%。增长原因是增加了复印纸采购需求0.5万元。政府采购全部为集中采购，资金类型全部为一般公共预算拨款，项目类型为服务类采购和货物类采购，其中货物类采购0.5万元，服务类采购0.5万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）项目预算绩效目标情况说明 

我单位2023年特定目标类项目1个，已编制预算绩效目标，项目名称为残疾人就业保障金，项目金额1万元。（项目绩效目标情况详见附表10）

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心2023年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

十、2023 年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

（上述报表详见附件）

附件：广西壮族自治区供销合作联社2023年部门预算公开表.xls